SAP FI module Transaction Codes - Financial Accounting Tcodes

FI Tcodes

• FMAD : Leveling: FI-FM Totals Records
• FMAF : Level Line Items and Totals Items
• FMARC : Initial Archiving Run
• FMARC_BATCH : Initial Archiving Run
• FMB0 : CO Document Transfer
• FMCB : Reassignment: Document Selection
• FMCC : Reassignment: FM-CO Assignment
• FMCCF_MONI : Fiscal Year Change Monitor
• FMCD : Reassignment: Delete Work List
• FMCG : Reassignment: Overall Assignment
• FMCN : Reassignment: Supplement.Acct Assgt
• FMCR : Reassignment: Display Work List
• FMCT : Reassignment: Transfer
• FMF1 : Revenue Transfer
• FML1 : Create FI-SL Customizing Ledger
• FML2 : Change FI-SL Customizing Ledger
• FML3 : Display FI-SL Customizing Ledger
• FML4 : Delete FI-SL Customizing Ledger
• FMLD : Ledger Deletion
• FMLF : Classify Movement Types
• FMN0 : Subsequent Posting of FI Documents
• FMN0_PAY : Reconstruction of Payment Docs
• FMN1 : Reconstruction of FI Documents
• FMN3 : Transfer Purchase Req. Documents
• FMN4 : Transfer Purchase Order Documents
• FMN5 : Transfer Funds Reservation Documents
• FMR0 : Reconstruct Parked Documents
• FMSPLIT_EXPRESS_INST : Quick installation FI-SL
• FMSPLIT_TABLE_INST : Maintain FI-SL tables
• FMYC : Funds Management Control
• FMYCDERIVE : FM Object Assignment - Customizing
• FMYCR : HHM Object Assignment - Maintenance
• FMYC_ASSIGN : Assign Derivation Strategy
• FM_DLFI : Deletes FI Documnts Transferred from
• FM_DLFM : Deletes all FM Data (fast)
• FM_DLOI : Deletes Cmmts Transferred from FM
• FM_DLPF : Reconstruct Document Bundle
• FM_EURO : Reconciliation After Euro Conversion
• FM_EURO_M : Parameter Maintenance for Euro Conv.
• FM_HHM_ACTIVATE : Activate/Deactivate Funds Management
• FM_RC07 : Reconcile FI Paymts-> FM Line Items
• FM_SD07 : Display Worklist
• OF29 : Settings for the Payment Transfer
• OF36 : User-Dependent Profile Maintenance
• OF37 : Assign FS Profile to FM Area
• OF40 : Activate Funds Management and HR
• OF41 : Define Default FM-PM Account Asst
• OF52 : Maintain RFC Dest.for FM Pos.Mgt
• OFBW : Classify Movement Types
• OFGD : Customize Budgeting
• OFMG : Funds Management Message Control
• OFUP : Funds Management Control
• OFUR : Overwrite FM update profile
• OFZC : Cash Holding Years
• S_AEN_10000265 : 
• S_AEN_10000282 : 
• S_AEN_10000593 : 
• S_ALN_01000858 : IMG Activity: _CFMENUOFTC_OFDM1
• S_ALN_01001214 : 
• S_ALN_01001463 : 
• S_ALN_01002025 : 
• S_ALN_01002026 : 
• S_ALN_01002512 : 
• S_ALN_01002513 : 
• S_ALN_01002623 : 
• S_ALN_01002624 : 
• S_ALR_87008401 : 
• S_ALR_87008402 : 
• S_ALR_87008403 : 
• S_ALR_87008404 : 
• S_ALR_87008405 : 
• S_ALR_87008406 : 
• S_ALR_87008407 : 
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• S_ALR_87008411 : 
• S_ALR_87008412 : 
• S_ALR_87008413 : 
• S_ALR_87008414 : 
• S_ALR_87008415 : 
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• S_ALR_87008493 : 
• S_ALR_87008494 : 
• S_ALR_87008495 : 
• S_ALR_87008683 : 
• S_KI4_38000110 : IMG Activity: SIMG_CFMENUOFTCOFD7
• S_KI4_38000359 : 
• S_P00_07000074 : IMG Activity: SIMG_CFMENUOFTCOFD7
• S_P7U_18000007 : 
• S_P99_41000375 : IMG Activity: SIMG_CFMENUOFTC_OFDH
• S_PLN_06000033 : 
• S_PLN_06000246 : 
• S_PLN_16000306 : 
• S_PLN_62000490 : 
• S_SLN_44000003 : 
• DOCCHG_FB05 : Post with Clearing
• FB2E : Reconciliation btwn affiliated comps
• FBBCX : Post Document with Currency Exchange
• FBIC001 : Check Assignment of Accounts
• FBIC002 : Automatically Assign Accounts
• FBIC003 : Create Additional Fields
• FBIC004 : Activate Transaction Data Tables
• FBIC005 : Create Additional Fields
• FBIC006 : Create Additional Fields
• FBIC008 : Companies to be Reconciled
• FBIC009 : Companies to be Reconciled
• FBIC010 : Reconciliation Process Attributes
• FBIC011 : Auxiliary Programs
• FBIC012 : Reconciliation: Delete Data
• FBIC013 : Reconciliation: Recalculate Totals
• FBIC014 : Reconciliation: Delete Data
• FBIC015 : Reconciliation: Recalculate Totals
• FBIC016 : Reconciliation: Documents
• FBIC017 : Reconciliation: Totals Records
• FBIC018 : Reconciliation: Totals Records
• FBIC019 : Reconciliation: Documents
• FBIC020 : Reconciliation: Status
• FBIC021 : Reconciliation: Status
• FBIC022 : Reconciliation: Status
• FBIC023 : Reconciliation: Delete Data
• FBIC024 : Reconciliation: Recalculate Totals
• FBIC025 : Reconciliation: Documents
• FBIC026 : Reconciliation: Totals Records
• FBIC027 : Activate Process Tables
• FBIC028 : Activate Process Tables
• FBIC029 : Activate Process Tables
• FBIC030 : Activate Process Tables
• FBIC031 : Activate Process Tables
• FBIC032 : Companies to be Reconciled
• FBIC033 : Download Contact Person Data
• FBIC034 : Upload Contact Person Data
• FBIC035 : Define Companies
• FBICA1 : GL Open Items: Document Assignment
• FBICA2 : GL Accounts: Document Assignment
• FBICA3 : Customer/Vendor: Document Assignment
• FBICC : ICR: Generate Default Customizing
• FBICD1 : Open Items: Differences Development
• FBICD2 : GL Accounts: Differences Development
• FBICD3 : Open Items: Differences Development
• FBICIMG3 : Cross-System IC Reconciliation
• FBICR1 : GL Open Items: Reconcile Documents
• FBICR2 : GL Accounts: Reconcile Documents
• FBICR3 : Customer/Vendor: Reconcile Documents
• FBICR3L : Intercompany Reconciliation (Local)
• FBICRC001 : Configure Reconciliation Overview
• FBICRC002 : Set Up Assignment Confirmation
• FBICRC003 : Configure Service Requests
• FBICRC_PREDEF_TOOL : ICR: Launch Predefinition Tool
• FBICRC_SNRO : No. Range Maintnce: FBICRC_REF
• FBICS1 : GL Open Items: Select Documents
• FBICS2 : GL Accounts: Select Documents
• FBICS3 : Customer/Vendor: Select Documents
• FBIC_SNRO_DOC : Number range maintenance: FBICRC_DOC
• FEC14 : Clearing groups
• FEC6 : Regulatory indicator assignment
• FEC7 : Regulatory indicators
• FEC8 : CO transaction type handling
• FECA : Customizing Archiving
• FECC : Control of messages by the user
• FECG : General regulatory parameters
• FECJ : Create job for multiple periods
• FECM : Online manual
• FECP : Copy regulatory parameters
• FECV : Clearing cost element variants
• FEOD : Drill down (Old version)
• FEOT : Flow of cost trace (Old version)
• FEP4 : Plan versions
• FEP5 : Fiscal year dep. version parameters
• FEP6 : Plan versions
• FEP7 : Fiscal year dep. version parameters
• FER0 : Standard cost adjustment
• FER1 : Trace flow of primary costs
• FER2 : Post primary costs
• FER3 : Post variance allocations
• FER4 : Direct postings
• FER5 : Prepare drill down
• FERA : Administration
• FERC : Regulatory reporting
• FERD : Drill down
• FERE : Transport periodic parameters
• FERH : Processing history
• FERN : Release notes
• FERO : Process actuals for current period
• FERP : Process plan for current period
• FERQ : Process plan
• FERR : Reverse regulatory procedure
• FERS : Process actual
• FERT : Flow of cost trace
• FERV : Validate regulatory configuration
• FESA : Summarized final objects
• FEV1 : Controlling area dependent parameter
• FEV10 : Secondary cost elem. to be ignored
• FEV11 : Regulatory indicator assignmnt field
• FEV13 : Clearing cost elements
• FEV13A : Cost element variants
• FEV2 : Company code dependent parameters
• FEV3 : Regulatory accounts for traced costs
• FEV3A : Regulatory indicator variants
• FEV4 : Specific Std. Cost. Adj. assignments
• FEV5 : Specific clearing COEl assignments
• FEV6 : Regulatory indicator assignments
• FEV9 : Regulatory accounts for direct post.
• FEVF6 : Organizational assignment of objects
• FLOREO : Customizing of Logical Doc. Reorganization
• OFB2E1 : RFC Connections for IC Reconciliatn
• OFB2E2 : e-mail Templates for IC Reconciliatn
• OFB2E3 : Define Reconciliation Criteria
• OFB2E_CNUM : Company IDs in External System
• S_ALN_01000633 : 
• S_ALN_01000927 : 
• S_E36_82000169 : 
• S_E36_82000170 : 
• S_E4E_66000207 : 
• S_E4E_66000233 : 
• S_EE5_50000341 : 
• S_EE5_50000411 : 
• S_EE7_91000005 : 
• S_EE7_91000006 : 
• S_EE7_91000007 : 
• S_P3E_60000040 : 
• S_P3E_60000041 : 
• S_P3E_60000048 : 
• S_P3E_60000050 : 
• S_P3E_60000051 : 
• S_P3E_60000052 : 
• S_P3E_60000053 : 
• S_P3E_60000054 : 
• S_P7E_63000074 : 
• S_PLN_06000395 : 
• S_PLN_06000396 : 
• S_PLN_06000397 : 
• S_PLN_06000398 : 
• S_PLN_62000362 : 
• S_PLN_62000363 : 
• S_PLN_62000373 : 
• S_PLN_62000374 : 
• S_PLN_62000375 : 
• S_PLN_62000376 : 
• S_PLN_62000377 : 
• S_PLN_62000450 : 
• S_PLN_62000452 : 
• S_PLN_62000453 : 
• S_PLN_62000454 : 
• S_PLN_62000459 : 
• S_PLN_62000460 : 
• S_PLN_62000461 : 
• S_PLN_62000462 : 
• S_PLN_62000470 : 
• S_PLN_62000471 : 
• S_PLN_62000472 : 
• S_PLN_62000473 : 
• S_PLN_62000476 : IMG Activity: SIMG_CFMENUFBICRC010
• S_PLN_62000477 : 
• S_PLN_62000478 : 
• S_PLN_62000479 : 
• S_PLN_62000514 : 
• S_SLN_44000001 : 
• S_SLN_44000009 : 
• ACCN : Nummernkreispflege: ACCR_BELNR
• ACCR : Personal Menu Volker Hofmann
• ACCR01 : Create Accrual/Deferral Document
• ACCR02 : Change Accrual/Deferral Document
• ACCR03 : Display Accrual/Deferral Document
• ACCR04 : Execute Accruals/Deferrals
• ACCR05 : Display Accruals/Deferrals Log
• ACCR06 : Delete Accruals/Deferrals Log
• ACCR07 : Reverse Accruals/Deferrals
• OACCR01 : Accruals/Deferrals Doc. Type Maint.
• OACCR02 : G/L Acct Determination for Acr./Def.
• /KYK/T_OKKS : Set Controlling Area
• ERS_IT : Number range maintenance: ERS_IT
• F-01 : Enter Sample Document
• F-02 : Enter G/L Account Posting
• F-03 : Clear G/L Account
• F-18 : Payment with Printout
• F-20 : Reverse Bill Liability
• F-22 : Enter Customer Invoice
• F-23 : Return Bill of Exchange Pmt Request
• F-25 : Reverse Check/Bill of Exch.
• F-26 : Incoming Payments Fast Entry
• F-27 : Enter Customer Credit Memo
• F-28 : Post Incoming Payments
• F-29 : Post Customer Down Payment
• F-30 : Post with Clearing
• F-31 : Post Outgoing Payments
• F-32 : Clear Customer
• F-33 : Post Bill of Exchange Usage
• F-34 : Post Collection
• F-35 : Post Forfaiting
• F-36 : Bill of Exchange Payment
• F-37 : Customer Down Payment Request
• F-38 : Enter Statistical Posting
• F-39 : Clear Customer Down Payment
• F-40 : Bill of Exchange Payment
• F-41 : Enter Vendor Credit Memo
• F-42 : Enter Transfer Posting
• F-43 : Enter Vendor Invoice
• F-44 : Clear Vendor
• F-46 : Reverse Refinancing Acceptance
• F-47 : Down Payment Request
• F-48 : Post Vendor Down Payment
• F-49 : Customer Noted Item
• F-51 : Post with Clearing
• F-52 : Post Incoming Payments
• F-53 : Post Outgoing Payments
• F-54 : Clear Vendor Down Payment
• F-55 : Enter Statistical Posting
• F-56 : Reverse Statistical Posting
• F-57 : Vendor Noted Item
• F-58 : Payment with Printout
• F-59 : Payment Request
• F-63 : Park Vendor Invoice
• F-64 : Park Customer Invoice
• F-65 : Preliminary Posting
• F-66 : Park Vendor Credit Memo
• F-67 : Park Customer Credit Memo
• F.04 : G/L: Create Foreign Trade Report
• F.0A : G/L: FTR Report on Disk
• F.0B : G/L: Create Z2 to Z4
• F.12 : Adv.Retrn for Tax on Sales/Purchases
• F.13 : Automatic Clearing without Currency
• F.14 : ABAP/4 Report: Recurring Entries
• F.15 : ABAP/4 Report: List Recurr.Entries
• F.21 : A/R: Open Items
• F.24 : A/R: Interest for Days Overdue
• F.25 : Bill of Exchange List
• F.26 : A/R: Balance Interest Calculation
• F.2A : A/R Overdue Int.: Post (Without OI)
• F.2B : A/R Overdue Int.: Post (with OI)
• F.2C : Calc.cust.int.on arr.: w/o postings
• F.2D : Customrs: FI-SD mast.data comparison
• F.44 : A/P: Balance Interest Calculation
• F.48 : Vendors: FI-MM mast.data comparison
• F.4A : Calc.vend.int.on arr.: Post (w/o OI)
• F.4B : Calc.vend.int.on arr.: Post(with OI)
• F.4C : Calc.vend.int.on arr.: w/o postings
• F.57 : G/L: Delete Sample Documents
• F.70 : Bill/Exchange Pmnt Request Dunning
• F.71 : DME with Disk: B/Excha. Presentation
• F.75 : Extended Bill/Exchange Information
• F.93 : Maintain Bill Liability and Rem.Risk
• F110 : Parameters for Automatic Payment
• F110S : Automatic Scheduling of Payment Prog
• F150 : Dunning Run
• FAREA_MODE : Setting: Determination of Funct.Area
• FARY : Table T061S
• FARZ : Table T061V
• FB00 : Accounting Editing Options
• FB01 : Post Document
• FB02 : Change Document
• FB03 : Display Document
• FB04 : Document Changes
• FB05 : Post with Clearing
• FB07 : Control Totals
• FB08 : Reverse Document
• FB08S : Reverse Split Document
• FB09 : Change Line Items
• FB09D : Display Line Items
• FB10 : Invoice/Credit Fast Entry
• FB11 : Post Held Document
• FB13 : Release for Payments
• FB1D : Clear Customer
• FB1K : Clear Vendor
• FB50 : G/L Acct Pstg: Single Screen Trans.
• FB60 : Enter Incoming Invoices
• FB65 : Enter Incoming Credit Memos
• FB70 : Enter Outgoing Invoices
• FB75 : Enter Outgoing Credit Memos
• FB99 : Check if Documents can be Archived
• FBA1 : Customer Down Payment Request
• FBA2 : Post Customer Down Payment
• FBA3 : Clear Customer Down Payment
• FBA6 : Vendor Down Payment Request
• FBA7 : Post Vendor Down Payment
• FBA8 : Clear Vendor Down Payment
• FBD1 : Enter Recurring Entry
• FBD2 : Change Recurring Entry
• FBD3 : Display Recurring Entry
• FBD4 : Display Recurring Entry Changes
• FBD5 : Realize Recurring Entry
• FBE1 : Create Payment Advice
• FBE2 : Change Payment Advice
• FBE3 : Display Payment Advice
• FBE6 : Delete Payment Advice
• FBE7 : Add to Payment Advice Account
• FBL1 : Display Vendor Line Items
• FBL2 : Change Vendor Line Items
• FBL5 : Display Customer Line Items
• FBL6 : Change Customer Line Items
• FBM1 : Enter Sample Document
• FBM2 : Change Sample Document
• FBM3 : Display Sample Document
• FBM4 : Display Sample Document Changes
• FBN1 : Accounting Document Number Ranges
• FBP1 : Enter Payment Request
• FBR1 : Post with Reference Document
• FBR2 : Post Document
• FBRA : Reset Cleared Items
• FBU2 : Change Intercompany Document
• FBU3 : Display Intercompany Document
• FBU8 : Reverse Cross-Company Code Document
• FBV0 : Post Parked Document
• FBV1 : Park Document
• FBV2 : Change Parked Document
• FBV3 : Display Parked Document
• FBV4 : Change Parked Document (Header)
• FBV5 : Document Changes of Parked Documents
• FBV6 : Parked Document $
• FBVB : Post Parked Document
• FBW1 : Enter Bill of Exchange Pmnt Request
• FBW2 : Post Bill of Exch.acc.to Pmt Request
• FBW3 : Post Bill of Exchange Usage
• FBW4 : Reverse Bill Liability
• FBW5 : Customer Check/Bill of Exchange
• FBW6 : Vendor Check/Bill of Exchange
• FBWD : Returned Bills of Exchange Payable
• FBWE : Bill/Exch.Presentatn - International
• FBWO : Discounting of Orbian Credits
• FBWO1 : Maintenance View: Orbian Links
• FBZ0 : Display/Edit Payment Proposal
• FBZ1 : Post Incoming Payments
• FBZ2 : Post Outgoing Payments
• FBZ3 : Incoming Payments Fast Entry
• FBZ4 : Payment with Printout
• FBZ5 : Print Check for Payment Document
• FBZ8 : Display Payment Run
• FBZA : Display Pmnt Program Configuration
• FBZA_OLD : Display Pmnt Program Configuration
• FBZP : Maintain Pmnt Program Configuration
• FBZP_OLD : Maintain Pmnt Program Configuration
• FCH1 : Display Check Information
• FCH2 : Display Payment Document Checks
• FCH3 : Void Checks
• FCH4 : Renumber Checks
• FCH5 : Create Check Information
• FCH6 : Change Check Information/Cash Check
• FCH7 : Reprint Check
• FCH8 : Reverse Check Payment
• FCH9 : Void Issued Check
• FCHA : Check archiving
• FCHB : Check retrieval
• FCHD : Delete Payment Run Check Information
• FCHE : Delete Voided Checks
• FCHF : Delete Manual Checks
• FCHG : Delete cashing/extract data
• FCHI : Check Lots
• FCHK : Check Tracing Initial Menu
• FCHN : Check Register
• FCHR : Online Cashed Checks
• FCHT : Change Check/Payment Assignment
• FCHX : Check Extract - Creation
• FDMN : 
• FDTA : TemSe/REGUT Data Administration
• FESR : Import of ISR File (Switzerland)
• FGSODN_IT1 : Number range maintenance: FIN2_IT
• FIAR_DUN_TOPLIST : Due Date Grid for Dunned Customers
• FIAR_OVERDUE_TOPLIST : Due Date Grid for Customers
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• F_77 : C FI Maintain Table T045D
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