SAP SRM-EBP module Transaction Codes | Enterprise Buyer   Tcodes

SAP Enterprise Buyer   Tcodes

Showing 1-200 of 579 tcodes

• /SAPSLL/BL_DOC_SRM : SLL: Locked SRM Documents
• /SAPSLL/BP_ORG_SRM : SLL. Distribute SRM organization Units
• /SAPSLL/BP_SRM : SLL. Distribute SRM BusinessPartners
• /SAPSLL/PR_SRM : SLL. Distribute SRM Products
• /SAPSLL/TLESPIB_SRM : SLL: Call Legal Srv: TransactionType
• /SAPSRM/95000024 : 
• /SAPSRM/TEST_TOOL : SRM Test Tool - Start
• /SAPSRM/TT_DATA : SRM Test Tool: Maintain Test Data
• /SAPSRM/TT_DATA_LOAD : SRM Test Tool: Upload Test Data
• /SAPSRM/TT_MAINTAIN : Maintain Data for SRM Test-tool
• 100 : Messages: Disp. CondTab: Purchase Order
• ACDC : BBP_ENTER_DYNCOL_FLAGS
• ACWF : BBP_AUTO_CUST
• BBP0 : Start Menu for SAP B2B Procurement
• BBPADDREXT : Maintain Vendor Address - External
• BBPADDRINTC : Maintain Addresses for Own Company
• BBPADDRINTV : Maintain Vendor Address (Internal)
• BBPBC1 : XML invoice transfer
• BBPCACC : Maintain Account Assign. Categories
• BBPCF01 : GR/SE for Vendor
• BBPCF02 : GR/SE for Desktop User
• BBPCF03 : Goods Recpt/Serv.for Profession.User
• BBPCF04 : Confirmation Approval
• BBPCF05 : Carry Out Review for Confirmation
• BBPCMSG1 : Customizing Flexible Message Control
• BBPCMSG2 : XML Message Control
• BBPCTOL : Maintain Tolerences
• BBPCU04 : Set Up Default Workflows
• BBPCU05 : Link Manager to organization Structure
• BBPCU06 : Link Administrator to organization Structure
• BBPCU07 : Current Role for User Generation
• BBPCU08 : Workflow Wizard
• BBPDIFF : Version Comparison
• BBPGETVC : Get Vendor Customizing Table
• BBPGETVD : Transfer Vendor Master
• BBPHELP : Help for Specific Transactions
• BBPINSSUB : Transfer program for organizat. unit
• BBPINSTALLCOUNTRIES : Activate country-specific EBP fields
• BBPINSTALLSZENARIO : Installation of CUF Scenarios
• BBPMAINAPP : Startup for Vendor Approval
• BBPMAINEXT : Process Vendor or Bidder
• BBPMAINEXTPERS : Ext. Partner: Maintain Own Data
• BBPMAININT : Process Vendor or Bidder
• BBPMAINMANAGER : Process own Company (only)
• BBPMAINNEW : Request Vendor or Bidder
• BBPMAINPURCH : Process own Purch.organization View (only)
• BBPMONSTART : Start the BBP monitors
• BBPOR01 : Component Planning for Orders
• BBPOR02 : Postprocessing Orders
• BBPPO01 : Purchaser Cockpit
• BBPPO02 : Create Purchase Order
• BBPPS01 : Component Planning for Projects
• BBPPS02 : Postprocessing Projects
• BBPSHOWVD : Display vendor data
• BBPST01 : Start EBR Menu
• BBPST02 : Start EBR Menu
• BBPSUBSCRIBE : Add additional subscriber user data
• BBPTRACE : Switch on EBP Trace
• BBPUPDVD : Update Vendor Master Record
• BBPVE01 : Vendor Evaluation
• BBPWI : Central Initial Screen WI Execution
• BBP_ACP : Analysis Cockpit
• BBP_ACP_CREATE_TOOLS : SM30 for Maintenance of Tools
• BBP_ACP_CREA_CATGORY : SM30 for Maintenance of Categories
• BBP_ARCH_RESI : Define EBP Residence Times
• BBP_AUCTION : BBP Live Auction
• BBP_AUC_SRM_EX : Live Auction Return from Applet
• BBP_BE_LIST : Vendor List
• BBP_BID_EXTSO : Display Bid Invitation from SOCO
• BBP_BID_INV : BBP Bid Invitation Cockpit
• BBP_BP_BLOCK : Locking of a Vendor
• BBP_CLEANER : Start Synchronization with Backend
• BBP_CONT_ACTION_DEF : Define Action Profiles
• BBP_CTR_MON : Monitor Contract Distribution
• BBP_DYN_ATTR_EDIT : Maintenance of Dynamic Attributes
• BBP_LA_STATUS : Change status for auctions
• BBP_MON : Open the Monitor Display
• BBP_MON_SC : EBP Monitor Shopping Cart
• BBP_MS_ACC_DET_C : Multiple Company: Acct for Category
• BBP_MS_BE_C : Multiple Company:Maintain FI Backend
• BBP_MS_MAP_TAX_C : Multiple Company: Tax Code
• BBP_MS_MSG1_C : Message Control
• BBP_MS_MSG2_C : Multiple Company: Flex. Message XML
• BBP_MS_STD_ACC_C : MultipleCompany:LocalAcctAssigmtData
• BBP_OUTPUT : Output Screen
• BBP_PD : Document Display (EBP)
• BBP_PDH_TEXT : bbp_pdh_text
• BBP_PD_PO_ERRORLOG : Starts Entry Screen for Error Log
• BBP_PM01 : Postman scenario
• BBP_POC_DISPLY : Display Transaction for the PO
• BBP_POC_WF_APP : Approval Transaction for the PO
• BBP_POC_WF_REQ : Approval PO for Requester
• BBP_POC_WF_REV : Approval PO for Reviewer
• BBP_PO_ACTION_CONF : Configure Action Conditions
• BBP_PO_ACTION_DEF : Define Action Profiles
• BBP_PPF : Output Control Purchase Order
• BBP_PPF_CONT : Trigger Selection Contracts
• BBP_PPF_OLD : PO Trigger Administration
• BBP_QUOT : Bid Maintenance for Bid Invitation
• BBP_QUOT_EXTWF : Display Bid Invitation -> Bid fr. WF
• BBP_SNEW_SYNCVD : Shows New Vendor Repl. from Backend
• BBP_SP_COMP_INI : Download Companies for ServicePortal
• BBP_SP_SUPP_INI : Download Vendors for Service Portal
• BBP_SUPP_MONI : Supplier Monitor
• BBP_TRIGG : Output Actions
• BBP_TRIGG_CTR : Output Contract
• BBP_TRIGG_ERS : Output ERS Document
• BBP_TRIGG_INV : Output Invoice
• BBP_TRIGG_MEN : Output Document
• BBP_TRIGG_PO : Output Control Purchase Order
• BBP_UPDATE_MAPPING : Adjustment: Vendors <--> Backend
• BBP_UPDATE_PORG : Assignment of Purch. Organization
• BBP_WIZARD : Workflow Wizard
• CJV1 : Create project version (simulation)
• CJV2 : Change project version (simulation)
• CJV3 : Display Project Version (Simulation)
• CJV4 : Transfer project
• CJV5 : Delete simulation version
• CJV6 : Maintenance: Version administration
• CJV7 : Display transfer log
• CN24N : Overall Network Scheduling
• CN72 : Create Project Version
• ME00 : 
• ME01 : Maintain Source List
• ME03 : Display Source List
• ME04 : Changes to Source List
• ME05 : Generate Source List
• ME06 : Analyze Source List
• ME07 : Reorganize Source List
• ME08 : Send Source List
• ME0M : Source List for Material
• ME11 : Create Purchasing Info Record
• ME12 : Change Purchasing Info Record
• ME13 : Display Purchasing Info Record
• ME14 : Changes to Purchasing Info Record
• ME15 : Flag Purch. Info Rec. for Deletion
• ME16 : Purchasing Info Recs. for Deletion
• ME17 : Archive Info Records
• ME18 : Send Purchasing Info Record
• ME1A : Archived Purchasing Info Records
• ME1B : Redetermine Info Record Price
• ME1E : Quotation Price History
• ME1L : Info Records per Vendor
• ME1M : Info Records per Material
• ME1P : Purchase Order Price History
• ME1W : Info Records per Material Group
• ME1X : Buyer's Negotiation Sheet for Vendor
• ME1Y : Buyer's Negotiat. Sheet for Material
• ME21 : Create Purchase Order
• ME21N : Create Purchase Order
• ME22 : Change Purchase Order
• ME22N : Change Purchase Order
• ME23 : Display Purchase Order
• ME23N : Display Purchase Order
• ME24 : Maintain Purchase Order Supplement
• ME25 : Create PO with Source Determination
• ME26 : Display PO Supplement (IR)
• ME27 : Create Stock Transport Order
• ME28 : Release Purchase Order
• ME29N : Release purchase order
• ME2A : Monitor Confirmations
• ME2B : POs by Requirement Tracking Number
• ME2C : Purchase Orders by Material Group
• ME2DP : Down-Payment Monitoring for PO
• ME2J : Purchase Orders for Project
• ME2K : Purch. Orders by Account Assignment
• ME2L : Purchase Orders by Vendor
• ME2M : Purchase Orders by Material
• ME2N : Purchase Orders by PO Number
• ME2O : SC Stock Monitoring (Vendor)
• ME2V : Goods Receipt Forecast
• ME2W : Purchase Orders for Supplying Plant
• ME308 : Send Contracts with Conditions
• ME31 : Create Outline Agreement
• ME31K : Create Contract
• ME31L : Create Scheduling Agreement
• ME32 : Change Outline Agreement
• ME32K : Change Contract
• ME32L : Change Scheduling Agreement
• ME33 : Display Outline Agreement
• ME33K : Display Contract
• ME33L : Display Scheduling Agreement
• ME34 : Maintain Outl. Agreement Supplement
• ME34K : Maintain Contract Supplement
• ME34L : Maintain Sched. Agreement Supplement
• ME35 : Release Outline Agreement
• ME35K : Release Contract
• ME35L : Release Scheduling Agreement
• ME36 : Display Agreement Supplement (IR)
• ME37 : Create Transport Scheduling Agmt.
• ME38 : Maintain Sched. Agreement Schedule
• ME39 : Display Sched. Agmt. Schedule (TEST)
• ME3A : Transm. Release Documentation Record
• ME3B : Outl. Agreements per Requirement No.
• ME3C : Outline Agreements by Material Group
• ME3J : Outline Agreements per Project
• ME3K : Outl. Agreements by Acct. Assignment
• ME3L : Outline Agreements per Vendor
• ME3M : Outline Agreements by Material
• ME3N : Outline Agreements by Agreement No.